| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CHIES PRODUTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1962 | Data de lançamento: | 13/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.30.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIO RECIBO DE PAGAMENTO PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL, CFE. ORDEM DE COMPRA 847/2012. | 804,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIO RECIBO DE PAGAMENTO PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL, CFE. ORDEM DE COMPRA 847/2012. | 804,00 | ||
| 20/04/2012 | liquidadfo nesta data | 803,88 | ||
| 23/04/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL. | -0,12 | ||
| 25/04/2012 | Pagamento de Empenho 1962/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 900070 | 803,88 | ||
| TOTAL | 803,88 | 803,88 | 803,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
