| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1963 | Data de lançamento: | 16/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.90.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AGUA EM CERAMICA CAPACIDADE OITO LITROS 3 VELAS, QUE SERÃO REPASSADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADDE SOCIAL, ORDEM DE COMPRA 848/2012. | 1.762,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AGUA EM CERAMICA CAPACIDADE OITO LITROS 3 VELAS, QUE SERÃO REPASSADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADDE SOCIAL, ORDEM DE COMPRA 848/2012. | 1.762,02 | ||
| 23/04/2012 | liquidadfo nesta data | 1.762,02 | ||
| 25/04/2012 | Pagamento de Empenho 1963/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 900071 | 1.762,02 | ||
| TOTAL | 1.762,02 | 1.762,02 | 1.762,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
