| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 1979 | Data de lançamento: | 17/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | APLIC REC CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA 2011 | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.90.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE - CAMINHO ESCOLA - ÕNIBUS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE APOLICE DE SEGURO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISX1679, ISX0403, ISX1622, CFE. ORDEM DE COMPRA 857/2012. | 4.036,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE APOLICE DE SEGURO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISX1679, ISX0403, ISX1622, CFE. ORDEM DE COMPRA 857/2012. | 4.036,36 | ||
| 10/05/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 4.036,36 | ||
| 10/05/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1979/2012 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL SA - 69698 | 4.036,36 | ||
| TOTAL | 4.036,36 | 4.036,36 | 4.036,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
