| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORAG |
| Número do empenho: | 1981 | Data de lançamento: | 17/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2012, ORDEM DE COMPRA 866/2012. | 599,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 13/2012, ORDEM DE COMPRA 866/2012. | 599,40 | ||
| 30/04/2012 | liquidado nesta data | 599,40 | ||
| 03/05/2012 | Pagamento de Empenho 1981/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001419 | 599,40 | ||
| TOTAL | 599,40 | 599,40 | 599,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
