| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MARCELO BIGOLIN |
| Número do empenho: | 2010 | Data de lançamento: | 19/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TFVS E V.SANITÁRIA) | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.30.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANC.VIGIL.EM SAÚDE - VIGIL.SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA ORIENTAÇÃO PREVENÇÃO NA AREA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E COMBATE A ENDEMIAS, ORDEM DE COMPRA 879/2012. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA ORIENTAÇÃO PREVENÇÃO NA AREA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E COMBATE A ENDEMIAS, ORDEM DE COMPRA 879/2012. | 240,00 | ||
| 10/05/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 240,00 | ||
| 10/05/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2010/2012 MARCELO BIGOLIN - 33430 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
