| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 2047 | Data de lançamento: | 19/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO QUE SERÁ UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, ORDEM DE COMPRA 890/2012. | 802,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO QUE SERÁ UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, ORDEM DE COMPRA 890/2012. | 802,80 | ||
| 10/05/2012 | liquidado nesta data | 802,80 | ||
| 17/05/2012 | Pagamento de Empenho 2047/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850202 | 802,80 | ||
| TOTAL | 802,80 | 802,80 | 802,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
