| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTDA |
| Número do empenho: | 2074 | Data de lançamento: | 20/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.30.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHEQUE E LIVRO CAIXA 200 FLS, CFE. ORDEM DE COMPRA 894/2012. | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHEQUE E LIVRO CAIXA 200 FLS, CFE. ORDEM DE COMPRA 894/2012. | 930,00 | ||
| 30/04/2012 | liquidado nesta data | 930,00 | ||
| 03/05/2012 | Pagamento de Empenho 2074/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851027 | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
