| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VOLNEI RADAELLI |
| Número do empenho: | 2081 | Data de lançamento: | 20/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE AGUA DE 20.000 LITROS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ENC.DOM JOSÉ, CFE. ORDEM DE COMPRA 895/2012. | 1.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE AGUA DE 20.000 LITROS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ENC.DOM JOSÉ, CFE. ORDEM DE COMPRA 895/2012. | 1.920,00 | ||
| 04/06/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.920,00 | ||
| 06/06/2012 | Pagamento de Empenho 2081/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851054 | 1.920,00 | ||
| TOTAL | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
