| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: K S ASSESSORIA S S LTDA |
| Número do empenho: | 21 | Data de lançamento: | 02/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DE CONSULTORIA NA AREA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO MÊS 01/2012. | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DE CONSULTORIA NA AREA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO MÊS 01/2012. | 540,00 | ||
| 02/01/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 540,00 | ||
| 26/01/2012 | Pagamento de Empenho 21/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001321 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 02/01/2012 | 8,10 | Lançada | |
| TOTAL | 8,10 |
