| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
| Número do empenho: | 2117 | Data de lançamento: | 23/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA REEMPENHO DO EMPENHO DE NÚMERO 307/2012, ANULADO POR NÃO TER SALDO EM CONTA PARA O SEU PAGAMENTO. | 1.694,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2012 | EMPENHO PARA REEMPENHO DO EMPENHO DE NÚMERO 307/2012, ANULADO POR NÃO TER SALDO EM CONTA PARA O SEU PAGAMENTO. | 1.694,00 | ||
| 23/04/2012 | liquidadfo nesta data | 404,25 | ||
| 25/04/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001409 | 404,25 | ||
| 10/05/2012 | liquidado nesta data | 482,02 | ||
| 17/05/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001423 | 482,02 | ||
| 20/06/2012 | liquidado nesta data | 589,61 | ||
| 21/06/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001449 | 589,61 | ||
| 17/07/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 218,12 | ||
| 19/07/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2117/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001472 | 218,12 | ||
| TOTAL | 1.694,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
