| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 2120 | Data de lançamento: | 23/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.23.40.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UM TECLADO ABNT2, CFE. ORDEM DE COMPRA 919/2012. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UM TECLADO ABNT2, CFE. ORDEM DE COMPRA 919/2012. | 25,00 | ||
| 30/04/2012 | liquidado nesta data | 25,00 | ||
| 03/05/2012 | Pagamento de Empenho 2120/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001674 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
