| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: M.R.A. CARTOES E MEDALHAS LTDA |
| Número do empenho: | 2124 | Data de lançamento: | 24/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.10.10.00.00 - PREMACOES CULTURAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS AO 48º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE-RS, LEI MUNICIPAL 1.755/2012 DE 19 DE MARÇO DE 2012 E ORDEM DE COMPRA 925/2012. | 462,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS AO 48º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ALPESTRE-RS, LEI MUNICIPAL 1.755/2012 DE 19 DE MARÇO DE 2012 E ORDEM DE COMPRA 925/2012. | 462,00 | ||
| 30/04/2012 | liquidado nesta data | 462,00 | ||
| 03/05/2012 | Pagamento de Empenho 2124/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851027 | 462,00 | ||
| TOTAL | 462,00 | 462,00 | 462,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
