| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 2179 | Data de lançamento: | 24/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PROJOVEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS 04/2012 | 974,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS 04/2012 | 974,12 | ||
| 24/04/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 974,12 | ||
| 24/04/2012 | ANULAÇÃO APRCIAL POR NÃO TER SALDO SUFICIENTE NA CONTA. | -193,21 | ||
| 24/04/2012 | ANULAÇÃO APRCIAL POR NÃO TER SALDO SUFICIENTE NA CONTA. | -193,21 | ||
| 27/04/2012 | Pagamento de Empenho 2179/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850001 | 780,91 | ||
| TOTAL | 780,91 | 780,91 | 780,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
