| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE |
| Número do empenho: | 2294 | Data de lançamento: | 25/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE REDE AGUA NAS LOCALIDADES ABASTECIDAS PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA COMPRA 939/2012. | 403,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE REDE AGUA NAS LOCALIDADES ABASTECIDAS PELA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, CFE. ORDEM DE COMPRA COMPRA 939/2012. | 403,17 | ||
| 08/05/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 403,17 | ||
| 10/05/2012 | Pagamento de Empenho 2294/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851030 | 403,17 | ||
| TOTAL | 403,17 | 403,17 | 403,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
