| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COOP MISTA DE PROD AGROINDUST FAMILIAR DE ALPESTRE |
| Número do empenho: | 2297 | Data de lançamento: | 25/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO À COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VISITAS TÉCNICAS CFE. CONVÊNIO 002/2008, ORDEM DE COMPRA 945/2012. | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VISITAS TÉCNICAS CFE. CONVÊNIO 002/2008, ORDEM DE COMPRA 945/2012. | 10.000,00 | ||
| 25/04/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 10.000,00 | ||
| 03/05/2012 | Pagamento de Empenho 2297/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000788 | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
