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Exercício: 2012
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE	Exportar os Dados

Número do empenho:	2319	Data de lançamento:	26/04/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FEDERAL
Conta de Despesa:	3339.03.29.90.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA FIXA - ASSIT FARMACEUTIC

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 958/2012.		2.268,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2012	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 958/2012.	2.268,79
30/04/2012	LIQUIDADO NESTA DATA		885,05
03/05/2012	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2012 - REF. MAIO/2012 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369			885,05
08/05/2012	LIQUIDADO NESTA DATA		846,38
10/05/2012	PAGAMENTO NESTA DATA DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2012 - REF. MAIO/2012 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369			846,38
11/06/2012	LIQUIDADO NESTA DATA		537,36
14/06/2012	PAGAMENTO NESTA DATA DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2012 - REF. JUNHO/2012 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369			537,36
14/06/2012	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2012 - REF. JUNHO/2012 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369			537,36
14/06/2012	PAGTO COM CONTA INDEVIDA			-537,36
TOTAL		2.268,79	2.268,79	2.268,79
SALDO A PAGAR				0,00