| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: KNAPP E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2325 | Data de lançamento: | 26/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.10.00.00 - MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 956/2012. | 10.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 956/2012. | 10.750,00 | ||
| 08/05/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.752,00 | ||
| 10/05/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850173 PAGTO. REF. EMPENHO 2325/2012 - REF. MAIO/2012 KNAPP E CIA LTDA - 11860 | 2.752,00 | ||
| 10/12/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -7.998,00 | ||
| TOTAL | 2.752,00 | 2.752,00 | 2.752,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 10/05/2012 | 110,08 | 245/2012 | Lançada |
| INSS | 10/05/2012 | 105,95 | 245/2012 | Lançada |
| TOTAL | 216,03 |
