| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 2360 | Data de lançamento: | 27/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSP,ODONT E LABORAT. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CFE. CONTRATO MES 04/2012. | 23.305,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CFE. CONTRATO MES 04/2012. | 23.305,93 | ||
| 27/04/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 23.305,93 | ||
| 30/04/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL PARA SER EMPENHADO EM OUTRA DOTAÇÃO. | -3.797,03 | ||
| 30/04/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL PARA SER EMPENHADO EM OUTRA DOTAÇÃO. | -3.797,03 | ||
| 10/05/2012 | Pagamento de Empenho 2360/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001422 | 19.508,90 | ||
| TOTAL | 19.508,90 | 19.508,90 | 19.508,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
