| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DELIBERALI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2362 | Data de lançamento: | 27/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AOS MUNICIPES, CFE. CONTRATO, MÊS DE ABRIL/2012. | 2.368,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AOS MUNICIPES, CFE. CONTRATO, MÊS DE ABRIL/2012. | 2.368,05 | ||
| 27/04/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 2.368,05 | ||
| 03/05/2012 | Pagamento de Empenho 2362/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001672 | 2.368,05 | ||
| TOTAL | 2.368,05 | 2.368,05 | 2.368,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
