| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORAG |
| Número do empenho: | 2379 | Data de lançamento: | 30/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | QUALIFICAR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 14/2012, ORDEM DE COMPRA 987/2012. | 544,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 14/2012, ORDEM DE COMPRA 987/2012. | 544,46 | ||
| 10/05/2012 | liquidado nesta data | 544,46 | ||
| 17/05/2012 | Pagamento de Empenho 2379/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851037 | 544,46 | ||
| TOTAL | 544,46 | 544,46 | 544,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
