| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 2380 | Data de lançamento: | 30/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUE SERÁ UTILIZADO NA LIMPEZA DAS RODOVIAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 985/2012. | 196,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUE SERÁ UTILIZADO NA LIMPEZA DAS RODOVIAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 985/2012. | 196,40 | ||
| 08/05/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 196,40 | ||
| 10/05/2012 | Pagamento de Empenho 2380/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001677 | 196,40 | ||
| TOTAL | 196,40 | 196,40 | 196,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
