| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 240 | Data de lançamento: | 17/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DO CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO PRADEM - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2012. | 3.436,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2012 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2012. | 3.436,51 | ||
| 17/01/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64. | 3.436,51 | ||
| 24/01/2012 | Pagamento de Empenho 240/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000012 | 3.436,51 | ||
| TOTAL | 3.436,51 | 3.436,51 | 3.436,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
