| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 2437 | Data de lançamento: | 02/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA 995/2012. | 219,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA 995/2012. | 219,50 | ||
| 02/05/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 219,50 | ||
| 10/05/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2437/2012 - REF. MAIO/2012 IRMAOS TORTELLI LTDA - 47120 | 68,50 | ||
| 28/06/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -151,00 | ||
| 28/06/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -151,00 | ||
| TOTAL | 68,50 | 68,50 | 68,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
