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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: J. K ALMEIDA & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2449	Data de lançamento:	02/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PAIF
Conta de Despesa:	3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO FEDERAL MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 10/2012, ORDEM DE COMPRA 1005/2012.	0,00	425,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2012	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO FEDERAL MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 10/2012, ORDEM DE COMPRA 1005/2012.	425,00
10/05/2012	liquidado nesta data		425,00
17/05/2012	Pagamento de Empenho 2449/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850004			425,00
TOTAL		425,00	425,00	425,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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