| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: STAUDT E FRANCESQUETT LTDA |
| Número do empenho: | 2451 | Data de lançamento: | 02/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO FEDERAL MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 10/2012, ORDEM DE COMPRA 1003/2012. | 3.409,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO FEDERAL MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 10/2012, ORDEM DE COMPRA 1003/2012. | 3.409,50 | ||
| 24/07/2012 | liquidado nesta data | 3.409,50 | ||
| 26/07/2012 | Pagamento de Empenho 2451/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850009 | 3.409,50 | ||
| 26/07/2012 | Pagamento de Empenho 2451/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850008 | 3.409,50 | ||
| 26/07/2012 | ESTORNO PAGTO | -3.409,50 | ||
| TOTAL | 3.409,50 | 3.409,50 | 3.409,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
