| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONFECCOES KLEILONY LTDA |
| Número do empenho: | 2452 | Data de lançamento: | 02/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.30.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO FEDERAL MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 10/2012, ORDEM DE COMPRA 1008/2012. | 4.924,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO FEDERAL MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 10/2012, ORDEM DE COMPRA 1008/2012. | 4.924,50 | ||
| 10/05/2012 | liquidado nesta data | 4.924,50 | ||
| 15/05/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2452/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850133 | 2.295,76 | ||
| 15/05/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2452/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850003 | 2.594,00 | ||
| 15/05/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2452/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850002 | 34,74 | ||
| TOTAL | 4.924,50 | 4.924,50 | 4.924,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
