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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: J. K ALMEIDA & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2453	Data de lançamento:	02/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PROJOVEM
Conta de Despesa:	3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	BL PSB FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO FEDERAL MODALIDADE PROJOVEM, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 10/2012, ORDEM DE COMPRA	0,00	4.394,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2012	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER CONVÊNIO FEDERAL MODALIDADE PROJOVEM, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 10/2012, ORDEM DE COMPRA	4.394,58
10/05/2012	liquidado nesta data		4.394,58
15/05/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2453/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850063			1.751,90
15/05/2012	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2453/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850002			2.642,68
TOTAL		4.394,58	4.394,58	4.394,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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