| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI |
| Número do empenho: | 2504 | Data de lançamento: | 07/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, PLACA IOG7607, ORDEM DE COMPRA 1036/2012. | 628,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, PLACA IOG7607, ORDEM DE COMPRA 1036/2012. | 628,00 | ||
| 07/05/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 628,00 | ||
| 10/05/2012 | Pagamento de Empenho 2504/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850171 | 628,00 | ||
| TOTAL | 628,00 | 628,00 | 628,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
