| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORAG |
| Número do empenho: | 2522 | Data de lançamento: | 07/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE AVISO LICITAÇÃO TP 01/2012, ORDEM DE COMPRA 1045/2012. | 599,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE AVISO LICITAÇÃO TP 01/2012, ORDEM DE COMPRA 1045/2012. | 599,40 | ||
| 18/05/2012 | liquidado nesta data | 599,40 | ||
| 24/05/2012 | Pagamento de Empenho 2522/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001419 | 599,40 | ||
| TOTAL | 599,40 | 599,40 | 599,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
