| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FC MANUTENÇAO EDUARDO CISLAGUI-ME |
| Número do empenho: | 2526 | Data de lançamento: | 08/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA EM SERVICO QUE FARA EXECUTAR EM 34 CADEIRAS DA SEC.MUNIC.SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 1055/2012. | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA EM SERVICO QUE FARA EXECUTAR EM 34 CADEIRAS DA SEC.MUNIC.SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 1055/2012. | 780,00 | ||
| 08/05/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 780,00 | ||
| 17/05/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2526/2012 FC MANUTENÇAO EDUARDO CISLAGUI-ME - 70837 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
