| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
| Número do empenho: | 2533 | Data de lançamento: | 08/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, PLACA IQP0188, ORDEM DE COMPRA 1062/2012. | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, PLACA IQP0188, ORDEM DE COMPRA 1062/2012. | 139,00 | ||
| 10/05/2012 | LIQUIDADO | 34,30 | ||
| 10/05/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL. | -104,70 | ||
| 17/05/2012 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2012 BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - 5401 | 34,30 | ||
| TOTAL | 34,30 | 34,30 | 34,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
