| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ANILDO DUARTE |
| Número do empenho: | 2580 | Data de lançamento: | 10/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO À PRODUÇÃO LEITEIRA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.04.80.10.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMA DE AVIÁRIO, CALCÁRIO E URÉIA, PARA O GRUPO DA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA GAÚCHA, CFE. LEI MUNICIPAL 1716/2011 DE 31 DE AGOSTO DE 2011, ORDEM DE COMPRA 1099/2012. | 4.306,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMA DE AVIÁRIO, CALCÁRIO E URÉIA, PARA O GRUPO DA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA GAÚCHA, CFE. LEI MUNICIPAL 1716/2011 DE 31 DE AGOSTO DE 2011, ORDEM DE COMPRA 1099/2012. | 4.306,25 | ||
| 10/05/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 4.306,25 | ||
| 20/06/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.585,25 | ||
| 20/06/2012 | LIQUIDAOD | 1.721,00 | ||
| 20/06/2012 | ESTORNADO NESTA DATA | -4.306,25 | ||
| 21/06/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2580/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850213 | 2.846,25 | ||
| 21/06/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850214 PAGTO. REF. EMPENHO 2580/2012 - REF. JUNHO/2012 ANILDO DUARTE - 27243 | 2.585,25 | ||
| 21/06/2012 | ANULAR DE DESPESA EMPENHO PAGO A MAIOR | -2.846,25 | ||
| 02/08/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850226 PAGTO. REF. EMPENHO 2580/2012 - REF. AGOSTO/2012 ANILDO DUARTE - 27243 | 1.721,00 | ||
| TOTAL | 4.306,25 | 4.306,25 | 4.306,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
