| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LIMED COMERC. EQUIP. HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 2625 | Data de lançamento: | 11/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS EQUIP UBS CONS POP 2010/2011 | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR CONS POP 2010/2011 PM DE ALPESTRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SUS COM RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL CFE. PROCESSO N.º065312-20.00/11-0, NO AMBITO DA CONSULTA POPULAR 2010/2011, ORDEM DE COMPRA 1114/2012. | 4.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SUS COM RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL CFE. PROCESSO N.º065312-20.00/11-0, NO AMBITO DA CONSULTA POPULAR 2010/2011, ORDEM DE COMPRA 1114/2012. | 4.580,00 | ||
| 05/07/2012 | liquidado nesta data | 4.580,00 | ||
| 12/07/2012 | Pagamento de Empenho 2625/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000003 | 4.580,00 | ||
| TOTAL | 4.580,00 | 4.580,00 | 4.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
