| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME |
| Número do empenho: | 2626 | Data de lançamento: | 11/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA OFICINA MUNICIPAL E INSTITUTO CAMARGO CORREA NOS DIAS 14 E 15/05/2012, CFE. ORDEM DE COMPRA 1111/2012. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA OFICINA MUNICIPAL E INSTITUTO CAMARGO CORREA NOS DIAS 14 E 15/05/2012, CFE. ORDEM DE COMPRA 1111/2012. | 320,00 | ||
| 18/05/2012 | liquidado nesta data | 320,00 | ||
| 24/05/2012 | Pagamento de Empenho 2626/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001686 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
