| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 2637 | Data de lançamento: | 14/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.69.60.00.00 - OUTROS SERV DE TERC PES FIS-PAG ANTEC | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO MULTA VEÍCULO PLACAS IOK2623, ORDEM DE COMPRA 1125/2012. | 127,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO MULTA VEÍCULO PLACAS IOK2623, ORDEM DE COMPRA 1125/2012. | 127,69 | ||
| 14/05/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/54. | 127,69 | ||
| 24/05/2012 | Pagamento de Empenho 2637/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001431 | 127,69 | ||
| 18/06/2012 | despesa empenhada em duplicidade | -127,69 | ||
| 18/06/2012 | ANULAÇÃO TOTAL. | -127,69 | ||
| 18/06/2012 | ANULAÇÃO TOTAL. | -127,69 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
