| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS IPANEMA LTDA |
| Número do empenho: | 2659 | Data de lançamento: | 16/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.23.80.00.00 - MAQUINAS, FERRAM E UTENSIL. DE OFICINA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA CFE. ORDEMD E COMPRA NÚMERO 1162/2012, (ESTOQUE). | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA CFE. ORDEMD E COMPRA NÚMERO 1162/2012, (ESTOQUE). | 830,00 | ||
| 16/05/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 830,00 | ||
| 24/05/2012 | Pagamento de Empenho 2659/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850204 | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
