| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: F.M. PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2671 | Data de lançamento: | 16/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA RECAPAGEM CONSERTO E VULGANIZAÇÃO, PARA USO POSTERIOR PARA USO NAS MOTOPNIVELADORAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 7012/2012. | 4.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA RECAPAGEM CONSERTO E VULGANIZAÇÃO, PARA USO POSTERIOR PARA USO NAS MOTOPNIVELADORAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 7012/2012. | 4.880,00 | ||
| 03/07/2012 | liquidado nesta data | 1.510,00 | ||
| 05/07/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2671/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001783 | 1.510,00 | ||
| 20/11/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.370,00 | ||
| 22/11/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2671/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850315 | 3.370,00 | ||
| TOTAL | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
