| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2675 | Data de lançamento: | 16/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 11/2012 E ORDEM DE COMPRA 1146/2012. | 663,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 11/2012 E ORDEM DE COMPRA 1146/2012. | 663,60 | ||
| 07/08/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 475,10 | ||
| 09/08/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2675/2012 - REF. AGOSTO/2012 SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 70842 | 475,10 | ||
| 24/09/2012 | liquidado nesta data | 188,50 | ||
| TOTAL | 663,60 | 663,60 | 475,10 | |
| SALDO A PAGAR | 188,50 | |||
