| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MEDILAR IMP. DISTR. DE PROD. MED. HOSP. LTDA |
| Número do empenho: | 2682 | Data de lançamento: | 16/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 11/2012 E ORDEM DE COMPRA 1140/2012. | 800,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 11/2012 E ORDEM DE COMPRA 1140/2012. | 800,43 | ||
| 28/05/2012 | liquidado nesta data | 800,43 | ||
| 31/05/2012 | Pagamento de Empenho 2682/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001436 | 800,43 | ||
| TOTAL | 800,43 | 800,43 | 800,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
