| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 2683 | Data de lançamento: | 16/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.29.60.00.00 - MATERIAL DE DIST GRATUITA-PAG. ANTECIPAD | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 11/2012 E ORDEM DE COMPRA 1139/2012. | 908,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 11/2012 E ORDEM DE COMPRA 1139/2012. | 908,35 | ||
| 28/05/2012 | liquidado nesta data | 894,15 | ||
| 31/05/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2683/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000021 | 894,15 | ||
| TOTAL | 908,35 | 894,15 | 894,15 | |
| SALDO A PAGAR | 14,20 | |||
