| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Número do empenho: | 2685 | Data de lançamento: | 16/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.29.60.00.00 - MATERIAL DE DIST GRATUITA-PAG. ANTECIPAD | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 11/2012 E ORDEM DE COMPRA 1137/2012. | 1.418,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE. PREGÃO ELETRÔNICO 11/2012 E ORDEM DE COMPRA 1137/2012. | 1.418,70 | ||
| 11/06/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 887,65 | ||
| 11/06/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 390,00 | ||
| 14/06/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2685/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000059 | 887,65 | ||
| 14/06/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000060 PAGTO. REF. EMPENHO 2685/2012 - REF. JUNHO/2012 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA - 69428 | 1.248,70 | ||
| 14/06/2012 | DESPESAERRO VALOR NF | -887,65 | ||
| 24/12/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -28,95 | ||
| 24/12/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -170,00 | ||
| TOTAL | 1.248,70 | 1.248,70 | 1.248,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
