| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSOC.ALPESTRENSE DOS FUNCIONARIOS DA SADIA-AAFS |
| Número do empenho: | 2738 | Data de lançamento: | 18/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER APOIO TRANSP. À TRABALHADORES EM OUTROS MUNICÍPIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3335.04.10.80.00.00 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA REPASSE DE AUXILIO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES RESIDENTES EM ALPESTRE QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTO ATÉ A EMPRESA SADIA EM CHAPECÓ-SC, CFE.LEI, ORDEM DE COMPRA 1176/2012. | 6.681,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA REPASSE DE AUXILIO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES RESIDENTES EM ALPESTRE QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTO ATÉ A EMPRESA SADIA EM CHAPECÓ-SC, CFE.LEI, ORDEM DE COMPRA 1176/2012. | 6.681,00 | ||
| 18/05/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 6.681,00 | ||
| 31/05/2012 | Pagamento de Empenho 2738/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000805 | 6.681,00 | ||
| TOTAL | 6.681,00 | 6.681,00 | 6.681,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
