| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE |
| Número do empenho: | 2739 | Data de lançamento: | 18/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.20.60.00.00 - APARELHOS E EQUIP DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS 141 DIGITAL, 32 RAMAIS, 04 TRONCOS, ATENDIMENTO DIGITAL, MESA OPERADORA OP COM MÓDULO, PARA UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADA EM ANEXO AO HOSPITAL, ORDEM DE COMPRA 1182/2012. | 4.195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS 141 DIGITAL, 32 RAMAIS, 04 TRONCOS, ATENDIMENTO DIGITAL, MESA OPERADORA OP COM MÓDULO, PARA UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADA EM ANEXO AO HOSPITAL, ORDEM DE COMPRA 1182/2012. | 4.195,00 | ||
| 03/07/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 4.195,00 | ||
| 05/07/2012 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2012 RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE - 70846 | 4.195,00 | ||
| TOTAL | 4.195,00 | 4.195,00 | 4.195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
