| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 2779 | Data de lançamento: | 18/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.04.60.00.20.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL NÚMERO 1.743/2011 DE 23/12/2011, REFERENTE AO MÊS MAIO/2012. | 3.825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2012 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL NÚMERO 1.743/2011 DE 23/12/2011, REFERENTE AO MÊS MAIO/2012. | 3.825,00 | ||
| 18/05/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 3.825,00 | ||
| 24/05/2012 | Pagamento de Empenho 2779/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851039 | 3.825,00 | ||
| TOTAL | 3.825,00 | 3.825,00 | 3.825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
