| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 278 | Data de lançamento: | 17/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.30.20.10.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2012. | 601,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2012 | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2012. | 601,85 | ||
| 17/01/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64. | 601,85 | ||
| 24/01/2012 | Pagamento de Empenho 278/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850945 | 601,85 | ||
| TOTAL | 601,85 | 601,85 | 601,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
