| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
| Número do empenho: | 2784 | Data de lançamento: | 18/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE NÚMERO 2085/2012. | 242,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2012 | EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE NÚMERO 2085/2012. | 242,90 | ||
| 18/05/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 242,90 | ||
| 24/05/2012 | Pagamento de Empenho 2784/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851039 | 242,90 | ||
| TOTAL | 242,90 | 242,90 | 242,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
