| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RAUL DOS SANTOS DE ANDRADE |
| Número do empenho: | 2793 | Data de lançamento: | 21/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE CONSERTO GERAL E INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA 37961519 RAMAL 214 PARA E.M.F.F TIRADENTES DE SALTINHO DO CAFÉ, ORDEM DE COMPRA 1191/2012. | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE CONSERTO GERAL E INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA 37961519 RAMAL 214 PARA E.M.F.F TIRADENTES DE SALTINHO DO CAFÉ, ORDEM DE COMPRA 1191/2012. | 460,00 | ||
| 28/05/2012 | liquidado nesta data | 460,00 | ||
| 31/05/2012 | Pagamento de Empenho 2793/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001426 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 31/05/2012 | 18,40 | Lançada | |
| TOTAL | 18,40 |
