| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI |
| Número do empenho: | 2795 | Data de lançamento: | 21/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO E OU MAQUINA PLACAS IKE9431 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 1192/2012. | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2012 | EMPENHO PREVIO PARA PAGTO.DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO E OU MAQUINA PLACAS IKE9431 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 1192/2012. | 110,00 | ||
| 28/05/2012 | liquidado nesta data | 110,00 | ||
| 31/05/2012 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851050 PAGTO. REF. EMPENHO 2795/2012 AIRTON JOSE SARTORI - 59480 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
