| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
| Número do empenho: | 294 | Data de lançamento: | 17/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.30.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA COPIAS EM PRETO E BRANCO CFE. CONTRATO N. 52/2011, ORDEM DE COMPRA 100/2012. | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA COPIAS EM PRETO E BRANCO CFE. CONTRATO N. 52/2011, ORDEM DE COMPRA 100/2012. | 560,00 | ||
| 09/02/2012 | Liquidado nesta data. | 116,90 | ||
| 16/02/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 294/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000619 | 116,90 | ||
| 20/03/2012 | liquidado nesta data | 21,00 | ||
| 22/03/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 294/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000685 | 21,00 | ||
| 20/04/2012 | liquidadfo nesta data | 23,45 | ||
| 25/04/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 294/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000781 | 23,45 | ||
| 10/05/2012 | liquidado nesta data | 66,92 | ||
| 17/05/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 294/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000794 | 66,92 | ||
| 20/06/2012 | liquidado nesta data | 60,06 | ||
| 21/06/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 294/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000819 | 60,06 | ||
| 17/07/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 271,67 | ||
| 19/07/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 294/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000838 | 271,67 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
