| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA |
| Número do empenho: | 295 | Data de lançamento: | 17/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.30.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA COPIAS EM PRETO E BRANCO CFE. CONTRATO N. 52/2011, ORDEM DE COMPRA 101/2012. | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA COPIAS EM PRETO E BRANCO CFE. CONTRATO N. 52/2011, ORDEM DE COMPRA 101/2012. | 3.500,00 | ||
| 27/02/2012 | Liquidado nesta data. | 241,01 | ||
| 01/03/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 295/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001342 | 241,01 | ||
| 20/03/2012 | liquidado nesta data | 486,78 | ||
| 22/03/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 295/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001358 | 486,78 | ||
| 20/04/2012 | liquidadfo nesta data | 786,38 | ||
| 25/04/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 295/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001396 | 786,38 | ||
| 10/05/2012 | liquidado nesta data | 440,93 | ||
| 17/05/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 295/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001415 | 440,93 | ||
| 20/06/2012 | liquidado nesta data | 473,83 | ||
| 21/06/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 295/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001441 | 473,83 | ||
| 24/07/2012 | liquidado nesta data | 517,23 | ||
| 26/07/2012 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 295/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001464 | 517,23 | ||
| 14/08/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 553,84 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.946,16 | |
| SALDO A PAGAR | 553,84 | |||
